Zarządzenie Nr 16.2012 Burmistrza Stawisk
z dnia: 20 kwietnia 2012 roku
Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się, co następuje:
§1. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za I kwartał 2012r.
§2.
1) Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2012r. wg działów:
|
Nazwa działu |
Plan (po zmianach) |
Wykonanie |
% |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1.649 |
1.648,54 |
99,97 |
|
Leśnictwo |
2.105 |
0 |
x |
|
Transport i łączność |
7.000 |
5.842,25 |
83,46 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
49.256 |
11.988,66 |
24,34 |
|
Działalność usługowa |
25.000 |
25.000,00 |
100,00 |
|
Administracja publiczna |
85.905 |
25.906,81 |
30,16 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.116 |
279,00 |
25,00 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3.317.666 |
837.902,41 |
25,26 |
|
Różne rozliczenia |
10.873.542 |
3.531.339,93 |
32,49 |
|
Oświata i wychowanie |
124.403 |
24.183,20 |
19,44 |
|
Pomoc społeczna |
3.024.000 |
788.165,42 |
26,06 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
6.862 |
6.861,75 |
100,00 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
21.403 |
12.884,41 |
60,20 |
|
Razem |
17.539.907 |
5.272.002,38 |
30,06 |
2) Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2012r. wg działów
|
Nazwa działu |
Plan(po zmianach) |
Wykonanie |
% |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
496.793 |
1.410,67 |
0,28 |
|
Transport i łączność |
261.284 |
21.939,42 |
8,40 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
456.000 |
78.352,70 |
17,18 |
|
Działalność usługowa |
51.000 |
8.216,36 |
16,11 |
|
Administracja publiczna |
2.178.110 |
669.790,18 |
30,75 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.116 |
0 |
x |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
303.885 |
82.251,94 |
27,07 |
|
Obsługa długu publicznego |
637.504 |
159.221,70 |
24,98 |
|
Różne rozliczenia |
51.103 |
0 |
x |
|
Oświata i wychowanie |
6.906.289 |
1.947.462,54 |
28,20 |
|
Ochrona zdrowia |
52.725 |
30.333,12 |
57,53 |
|
Pomoc społeczna |
3.639.282 |
954.006,43 |
26,21 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
50.745 |
9.003,61 |
17,74 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
330.842 |
255.084,08 |
77,10 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
668.327 |
148.686,14 |
22,25 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
485.563 |
161.843,50 |
33,33 |
|
Kultura fizyczna i sport |
91.583 |
30.528,00 |
33,33 |
|
Razem |
16.662.151 |
4.558.130,39 |
27,36 |
3) Nadwyżka/deficyt za I kwartał 2012r.
|
Wyszczególnienie |
Plan na 2012r. |
Wykonanie I kwartał 2012r. |
% |
|
A) Dochody – ogółem |
17.539.907 |
5.272.002,38 |
30,06 |
|
- dochody bieżące |
17.506.176 |
5.265.481,98 |
30,08 |
|
- dochody majątkowe |
33.731 |
6.520,40 |
19,33 |
|
B) Wydatki – ogółem – w tym |
16.662.151 |
4.558.130,39 |
27,36 |
|
- wydatki bieżące |
16.137.158 |
4.557.630,39 |
28,24 |
|
- wydatki majątkowe |
524.993 |
500,00 |
0,10 |
|
Nadwyżka (+) deficyt(-) |
877.756 |
713.871,99 |
81,33 |
|
C)Przychody |
495.639 |
495.639,00 |
100,00 |
|
D)Rozchody – w tym |
1.373.395 |
343.492,75 |
24,96 |
|
Spłata kredytu |
1.376.395 |
343.492,75 |
24,96 |
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
